General Overview

#1 General Overview

Le formulaire permet à l'opérateur de dessiner un ordre à fournisseur en respectant le rapport commercial fixé avec le fournisseur. Le formulaire commandes fournisseurs est présent dans la zone achats et représente la phase initiale du cycle des achats. Les commandes fournisseurs peuvent être insérées manuellement ou automatiquement par demandes d'achat ou prévisions d'achat ou en reprenant les données par les commandes d'achat ou par les catalogues d'achat.

Le formulaire permet à l'opérateur de fare aussi la réception de la marchandise. En utilisant la Récéption marchandise est possible de traiter la commande fournisseur et posionner la marchandise dans l'entrepôt/localisation abord d'avancer au charge effectif du même entrepôt.

Abord d'avancer à la création d'une commande fournisseur il faut s'assurer d'avoir correctement établi tous les données tabellaires aussi les paramètres de formulaire.

Les tableaux obligatoires pour pouvoir insérer des articles fournisseurs sont: numérotation commandes fournisseurs, Type comande fournisseur.

Les tableaux obligatoires pour pouvoir insérer une récéption marchandise sont: Type réception marchandise.