Créer liste d'avance

#1 Créer liste d'avance

L'en-tête de la liste d'avance prévoit avant tout la sélection du type de liste à utiliser: le numéro suivant vient attribué automatiquement, ainsi comme l'année et la date actuelle du système (soit comme date de présentation que comme date d'émission).

Dans le champ Banque C/C va indiquer le sous-compte du registre bancaire dans lequel seront présentées à l'avance les factures. Une fois assigner une description à cette liste va établi aussi l'état de la liste: la gestion, seul manuel, de l'état va établie sur 'Liste émise' ou sur 'Liste présentée'. Une fois confirmée aussi ce donné essentiel, le système avancera à enregistrer les données de l'en-tête et à activer les boutons de sélection successifs, avec lesquelles l'utilisateur pourra aller à rappeler les factures de la zone de vente ou chaque échéance en factures: se souvenir qu'une liste pourra être gérée seul avec l'aide factures ou avec l'aide échéances, ne peut pas obtenir les données par les deux.

À l'intérieur de du masque est présent un bouton d'exécution de l'aperçu avant impression et de l'impression directe de la même.

RIBBON BAR: il représente le menu de la forme en objet, à savoir la zone dans laquelle est possible d'effectuer des actions. La liste des fonctionnalités possibles est représentée de suite: