Parametri

#1 Parametri

In questo tab è possibile impostare e salvare i parametri che servono per il rilascio degli ordini pianificati. Il tab si compone di 3 sezioni una per ciascun tipo di ordine pianificato da rilasciare.

Ordini di Produzione:

Nella sezione Ordini di Produzione è possibile, tramite l’attivazione del flag 'Generazione ordini di conto lavoro per operazioni esterne', decidere che, se nella lista fasi dell’ordine pianificato di produzione che si sta rilasciando è presente una fase esterna, venga generato di conseguenza un ordine di conto lavoro per la fase esterna. Solitamente questo flag viene lasciato attivo.

Richieste d'acquisto:

Nella sezione Richieste di Acquisto è possibile:

- impostare, tramite l’apposita combo box, il tipo di richiesta di acquisto che deve essere generata dal rilascio ordine pianificati di acquisto. In questa combo box viene proposto automaticamente il tipo richiesta di acquisto già impostato nei Parametri Fabbisogno Materiali nella sezione Parametri per il rilascio degli ordini pianificati (vedi immagine di seguito);

- fare in modo, attivando il flag 'Arrotonda RDA ad intero superiore', che la procedura di rilascio ordine pianificato di acquisto arrotondi all’intero superiore la quantità che viene inserita nella riga della richiesta di acquisto che viene generata dal rilascio degli ordini pianificati di acquisto, nel caso in cui siano presenti quantità con decimali;

- decidere il metodo di raggruppamento: attivando infatti il flag 'Raggruppa al più presto', la procedura di rilascio effettua un raggruppamento di ordini pianificati di acquisto generati per lo stesso articolo; nella casella 'Per un periodo in giorni di' si imposta il numero di giorni di range entro il quale può essere effettuato il raggruppamento, considerando le date di previsto ricevimento degli articoli, quindi le date di fine ordine pianificato di acquisto;

- decidere, nel caso non sia presente il fornitore nell’ordine pianificato di acquisto, se Accettare gli ordini senza il fornitore, Tralasciare gli ordini senza il  fornitore oppure Accettare come fornitore quello che viene sotto specificato nelle apposite caselle

Ordini di conto lavoro:

Nella sezione Ordini di conto lavoro è possibile:

- impostare, tramite la combo box del 'Tipo Ordine' e il campo 'Anno', se l’ordine di conto lavoro da generare debba essere di tipo Chiuso o Aperto e di che anno debba essere;

- decidere il metodo di raggruppamento: attivando infatti il flag 'Raggruppare gli ordini dello stesso terzista', la procedura di rilascio effettua un raggruppamento di ordini pianificati di conto lavoro, inserendo nello stesso ordine di conto lavoro gli articoli che devono essere lavorati dallo stesso terzista;

- decidere, nel caso non sia presente il terzista nell’ordine pianificato di conto lavoro, se Tralasciare gli ordini senza il  terzista oppure Accettare come terzista quello che viene sotto specificato nelle apposite caselle.

Infine, sempre in questo tab, è presente l’icona della ribbon bar che consente di salvare  i parametri come sono stati impostati.