Tipo importo

#1 Tipo importo

Meritano spiegazioni specifiche i codici di Tipo importo, fondamentali per valorizzare automaticamente il libro giornale sulla base dei dati iva e di partitario movimentati nella registrazione. In particolare:

Manuale: indica che la riga sarà valorizzata manualmente dall'utente all'atto della registrazione;

Imponibile sottoconto: indica che la riga sarà aggiornata per ogni codice di sottoconto inserito nella sezione Iva con l'importo ottenuto dall'imponibile della/e riga/e stessa/e; l'uso di questo tipo importo è consigliato tipicamente per tutti i ricavi inseriti nelle causali di vendita;

Totale imponibile: indica che la riga sarà aggiornata con il del totale imponibile della registrazione: nessuna considerazione sarà effettuata sul codice di conto/sottoconto inserito;

Totale imposta: indica che la riga sarà aggiornata con il del totale imposta della registrazione: nessuna considerazione sarà effettuata sul codice di conto/sottoconto inserito;

Imposta detraibile: indica che la riga sarà aggiornata con il totale dell'imposta detraibile della registrazione: nessuna considerazione sarà effettuata sul codice di conto/sottoconto inserito;

Tot. Doc/Registrazione: indica che la riga sarà aggiornata con il codice del sottoconto intestatario della registrazione (se conforme alle combinazioni inserite nei Parametri di contabilità) per il valore totale del documento/registrazione;

Imponibile+Imposta Indetraibile: indica che la riga sarà aggiornata con il totale imponibile sommato del totale imposta detraibile della registrazione: nessuna considerazione sarà effettuata sul codice di conto/sottoconto inserito;

50% Imponibile: indica che la riga sarà aggiornata con il 50% del totale imponibile della registrazione: nessuna considerazione sarà effettuata sul codice di conto/sottoconto inserito;

50% Imponibile+Iva indetraibile: indica che la riga sarà aggiornata con il 50% del totale imponibile della registrazione sommato del totale dell'iva indetraibile della stessa: nessuna considerazione sarà effettuata sul codice di conto/sottoconto inserito;

50% Impon.+ 50% Iva Indetraibile: indica che la riga sarà aggiornata con il 50% del totale imponibile della registrazione sommato del 50% dell'iva indetraibile della stessa: nessuna considerazione sarà effettuata sul codice di conto/sottoconto inserito;

Imp. Sott.+Imposta indetr. Sott.: indica che la riga sarà aggiornata per ogni codice di sottoconto inserito nella sezione IVA con l'importo ottenuto dalla somma dell'imponibile della/e riga/e stessa/e e della relativa imposta indetraibile; l'uso di questo tipo importo è consigliato tipicamente per tutti i costi inseriti nelle causali d'acquisto;

Arrotondamenti Attivi: indica che la riga sarà aggiornata con l'importo degli arrotondamenti attivi; l'uso è da collegarsi a causali di chiusura partite;

Arrotondamenti Passivi: indica che la riga sarà aggiornata con l'importo degli arrotondamenti passivi; l'uso è da collegarsi a causali di chiusura partite;

Importo Sottoconto: indica che la riga sarà aggiornata con l'importo dei pagamenti partite inserite nella registrazione, secondo il segno del pagamento stesso;

Utile Diff. Cambi: indica che la riga sarà aggiornata con il sottoconto di utile della divisa di riferimento della differenza cambi, per l'importo ottenuto secondo il differenziale di valorizzazione tra cambio storico e cambio di chiusura della partita; in caso sia stato impostato il flag di chiusura al cambio storico la riga non avrà valorizzazione alcuna;

Perd. Diff. Cambi: indica che la riga sarà aggiornata con il sottoconto di perdita della divisa di riferimento della differenza cambi, per l'importo ottenuto secondo il differenziale di valorizzazione tra cambio storico e cambio di chiusura della partita; in caso sia stato impostato il flag di chiusura al cambio storico la riga non avrà valorizzazione alcuna;

Automatico: tipo importo utilizzato in alcune procedure di contabilizzazione automatica. La griglia si completa con un campo di codifica delle contropartite (ne è sconsigliato l’uso: in contabilità è già presente una stampa che visualizza le contropartite indipendentemente da questa impostazione) e da un campo di note di dettaglio: in questo campo è possibile utilizzare tutti i codici riportati alla base della maschera, e in particolare per causali di chiusura partite inserire in corrispondenza del conto clienti/fornitori generico si consiglia di utilizzare i codici (8) o (9) in concomitanza con il flag ‘Rif. doc. partita in pag.’ per annotare in contabilità i riferimenti dei documenti pagati/incassati.

Imposta detr. e sottoconto IVA: tipo importo utilizzato per valorizzare la riga relativa all’IVA con l’importo detraibile dell’IVA e con il sottoconto individuato secondo il ‘Tipo contabilizzazione IVA’ associato in via prioritaria all’anagrafica intestataria della registrazione o di default nei ‘Parametri di contabilità generale’.