Inserimento ordini fornitori - sezione fissa
La form 'Crea ordine fornitore' si apre tramite:
- il percorso [Acquisti > Ordine fornitore > Crea ordine fornitore]
oppure tramite
- il pulsante
che si trova nella form Ricerca ordine fornitore.
Per creare l'ordine, l'utente deve inserire i campi obbligatori:
Tipo ordine: predefinito in [Home>Tabelle>Acquisti>Tipi ordini fornitori].
Questo campo determina il range di numerazione del documento che si sta inserendo e propone automaticamente il numero ordine fornitore in base alla data inserimento e all’ultimo numero inserito. Inoltre, se nel 'Tipo ordine' è settato il flag 'Autoevasione' viene proposta la data conferma ordine uguale alla data inserimento Ordine;
Anno: viene inserito automaticamente l’anno in corso, ma può essere modificato manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero;
Numero: viene proposto automaticamente in base al tipo, ma può essere modificato manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero;
Data inserimento: viene proposta automaticamente la data corrente, ma può essere modificata manualmente sempre rispettando la regola di progressione tra data e numero.
Fornitore: usando l'help di campo oppure tastando direttamente i dati
La form contiene una serie di tab:
- Articoli
Vedi anche la Guida per informazioni su: Operare con i dati, Pulsanti comuni, Glossario ecc.
BuildDate : 23 marzo 2021