Parametri

Parametri

All’interno della sezione Parametri la procedura riporta tutte le righe di dettaglio degli articoli inseriti nei documenti selezionati, riportando da ognuno di questi i dati prelevati dal documento. In particolare:

Stato e codice IVA: sono presi dall’anagrafica del soggetto intestatario;

Valorein divisa: presenta il dato dell’importo articolo (prezzo*quantità-sconti) nella divisa della fattura d’acquisto (il campo è presente solo per l’intra2);

Ammontare operazioni euro: prende l’importo dell’articolo al cambio inserito in fattura;

Natura della transazione: è ripreso dal tipo documento;

Nomenclatura combinata: dalla riga articolo in fattura e, se vuoto, dall’anagrafica articoli;

Massa netta: calcolata sulla base del peso impostato nell’anagrafica articolo;

Unità suppl.: può essere calcolata automaticamente se il codice nomenclatura prevede una seconda unità di misura, attraverso la conversione tra unità di misura gestionale e questa, secondo i fattori di conversione impostati nell’articolo;

Valore statistico viene calcolato in più modi a seconda delle impostazioni (variazione percentuale rispetto all’anagrafica cliente/fornitore, oppure incrementato dalle spese inserite in modo specifico nel documento);

Codice trasporto e Modalità trasporto sono inseriti rispetto ai codici porto/spedizione assegnati al documento;

Dati relativi alle provincie di origine/destinazione e al paese di provenienza/destinazione sono letti dall’anagrafica del soggetto intestatario del documento o dalla tabella società.

Alla fine della griglia sono visualizzati i riferimenti al documento d’origine della riga.

Una volta completati i dati necessari nel modello (e questo dipende dal flag Semplificata inserito in testata della dichiarazione ma anche dal tipo di periodo del riepilogo) è possibile procedere alla creazione del modello, operazione che andrà a riportare i dettagli nelle sezioni bis/ter/quater a seconda della natura della transazione Intrastat (il tipo 2 viene riportato nella sezione Ter relativo alle rettifiche, il tipo “S” nella sezione quater). E’ possibile procedere, prima ancora di questo spostamento, ad un primo raggruppamento degli importi: questa operazione sarà però effettuata documento per documento, causando un primo arrotondamento dati all’unità.